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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-07-08 09:21

你這個先不認證可以先做借應交稅費 待認證進項稅額,認證做進項稅額  ,要是屬于不得抵扣,后續政策說可以抵扣 ,那這個可以先認證做進項稅額  ,進項稅額轉出,轉成本和費用下面可以,后續可以抵扣再沖成本和費用轉進項稅額下面去

冰淇林 追問

2020-07-08 09:27

購手機送禮,開的專票能不能抵扣

maize老師 解答

2020-07-08 09:34

這個送客戶是可以抵扣,需要視同銷售

冰淇林 追問

2020-07-08 09:36

不是說,購進商品,免費贈送,不能抵扣?

maize老師 解答

2020-07-08 09:44

《暫行條例實施細則》第四條單位或者個體工商戶的下列行為,視同銷售貨物:

  (一)將貨物交付其他單位或者個人代銷;

  (二)銷售代銷貨物;

  (三)設有兩個以上機構并實行統一核算的納稅人,將貨物從一個機構移送其他機構用于銷售,但相關機構設在同一縣(市)的除外;

 

  (五)將自產、委托加工的貨物用于集體福利或者個人消費;

  (六)將自產、委托加工或者購進的貨物作為投資,提供給其他單位或者個體工商戶;

  (七)將自產、委托加工或者購進的貨物分配給股東或者投資者;

  (八)將自產、委托加工或者購進的貨物無償贈送其他單位或者個人。

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相關問題討論
同學你好 出口的要轉出的, 要認證的,勾選退稅不抵扣認證
2020-09-09 14:33:04
你好! 沖銷之前的憑證,進項稅是直接用負數表示
2020-03-01 09:25:42
學員您好: 進項稅額轉出的分錄為:借:原材料/在建工程 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額(轉出) 您所說的虛開發票是不能進賬的,也就沒有進項稅轉出問題。 滿意麻煩5星評價,謝謝!
2019-08-09 19:24:31
語音回放已生成,點擊播放獲取回復內容!
2024-04-25 11:46:16
你好,8月初補進項稅額轉出可以的
2020-07-25 23:13:18
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