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送心意

maize老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-08 09:21

你這個(gè)先不認(rèn)證可以先做借應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,認(rèn)證做進(jìn)項(xiàng)稅額  ,要是屬于不得抵扣,后續(xù)政策說(shuō)可以抵扣 ,那這個(gè)可以先認(rèn)證做進(jìn)項(xiàng)稅額  ,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)成本和費(fèi)用下面可以,后續(xù)可以抵扣再?zèng)_成本和費(fèi)用轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額下面去

冰淇林 追問(wèn)

2020-07-08 09:27

購(gòu)手機(jī)送禮,開(kāi)的專(zhuān)票能不能抵扣

maize老師 解答

2020-07-08 09:34

這個(gè)送客戶(hù)是可以抵扣,需要視同銷(xiāo)售

冰淇林 追問(wèn)

2020-07-08 09:36

不是說(shuō),購(gòu)進(jìn)商品,免費(fèi)贈(zèng)送,不能抵扣?

maize老師 解答

2020-07-08 09:44

《暫行條例實(shí)施細(xì)則》第四條單位或者個(gè)體工商戶(hù)的下列行為,視同銷(xiāo)售貨物:

  (一)將貨物交付其他單位或者個(gè)人代銷(xiāo);

  (二)銷(xiāo)售代銷(xiāo)貨物;

  (三)設(shè)有兩個(gè)以上機(jī)構(gòu)并實(shí)行統(tǒng)一核算的納稅人,將貨物從一個(gè)機(jī)構(gòu)移送其他機(jī)構(gòu)用于銷(xiāo)售,但相關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)在同一縣(市)的除外;

 

  (五)將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利或者個(gè)人消費(fèi);

  (六)將自產(chǎn)、委托加工或者購(gòu)進(jìn)的貨物作為投資,提供給其他單位或者個(gè)體工商戶(hù);

  (七)將自產(chǎn)、委托加工或者購(gòu)進(jìn)的貨物分配給股東或者投資者;

  (八)將自產(chǎn)、委托加工或者購(gòu)進(jìn)的貨物無(wú)償贈(zèng)送其他單位或者個(gè)人。

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同學(xué)你好 出口的要轉(zhuǎn)出的, 要認(rèn)證的,勾選退稅不抵扣認(rèn)證
2020-09-09 14:33:04
你好! 沖銷(xiāo)之前的憑證,進(jìn)項(xiàng)稅是直接用負(fù)數(shù)表示
2020-03-01 09:25:42
學(xué)員您好: 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄為:借:原材料/在建工程 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額(轉(zhuǎn)出) 您所說(shuō)的虛開(kāi)發(fā)票是不能進(jìn)賬的,也就沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出問(wèn)題。 滿(mǎn)意麻煩5星評(píng)價(jià),謝謝!
2019-08-09 19:24:31
語(yǔ)音回放已生成,點(diǎn)擊播放獲取回復(fù)內(nèi)容!
2024-04-25 11:46:16
你好,8月初補(bǔ)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以的
2020-07-25 23:13:18
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