Lili 追問

2020-09-09 16:14

老師我們出口的比如運輸途中產生的鑒定費、裝卸費這些也不能做進項抵扣嗎？具體應該怎么操作，從來沒操作過。

樸老師 解答

2020-09-09 16:33

同學你好
進項轉出到費用就可以了

Lili 追問

2020-09-09 16:42

老師能具體寫一下嗎？那我在認證發票平臺，選擇發票不抵扣勾選嗎？

樸老師 解答

2020-09-09 16:50

你選擇抵扣勾選然后轉出
借費用
借進項
貸銀行
借費用
貸進項轉出

Lili 追問

2020-09-10 10:16

老師您好，我還是不太明白，那我就是正常跟平時一樣選擇抵扣勾選？老師那報稅的時候怎么填寫？

樸老師 解答

2020-09-10 10:22

不能抵扣的那里填寫轉出

Lili 追問

2020-09-10 10:33

老師那正常抵扣，我就正常跟發票認證一樣認證就可以了是嗎？

樸老師 解答

2020-09-10 10:35

對的，正常認證就可以的

Lili 追問

2020-09-10 10:40

老師那我做賬的話是不是要跟報稅系統里對應上呢，我看以前會計轉出的時候都沒有在報稅系統里填寫，怎么辦呢。

樸老師 解答

2020-09-10 10:44

賬面和系統要一致的

Lili 追問

2020-09-10 10:45

老師您好我分錄正確嗎？老師那不一樣，我應該怎么調整呢？

樸老師 解答

2020-09-10 11:01

同學你好
分錄是正確的哦

Lili 追問

2020-09-10 11:08

老師那報稅的時候填寫在14至23行之間，就可以了嗎？老師那以前的怎么辦呢，跟系統不一致了。

樸老師 解答

2020-09-10 11:18

是的，以前的轉出就行了

Lili 追問

2020-09-10 11:21

老師那以前的我直接核對金額填寫在報稅表上就可以了嗎？老師您看我下邊這張圖是不是要跟這個一致

樸老師 解答

2020-09-10 11:32

是的，這個要一致的哦

Lili 追問

2020-09-10 11:45

謝謝老師耐心指導

樸老師 解答

2020-09-10 12:00

滿意請給五星好評，謝謝