老師，請問一下，（外賬）公司15年的資產負債表貨幣資金欄金額比銀行對賬單的金額少了，應該是做錯了。我現在建16年的賬，是先按報表錯誤的金額建，等到16年全年建完再調整這個金額可以么？有什么辦法可以調整嗎？

吳月柳

職稱：會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-12-09 14:05

但是這樣的話不是跟銀行對賬單對不上嗎？

林琳追問

2016-12-09 14:12

是少了，我的意思是如果我那個月調整，就做一筆，借：銀行存款貸：營業外收入。但是我實際上沒發生這一筆銀行業務，那到時跟對賬單上的業務不就對不上嗎？還是說我寫一個調賬說明，最后只要余額對上了就可以了？

吳月柳解答

2016-12-09 14:02

你好，可以，那你在賬上做一筆，借：銀行存款貸：營業外收入

吳月柳解答

2016-12-09 14:06

你上面不是說金額說銀行對賬單的少嗎？

吳月柳解答

2016-12-09 14:13

你補個調整說明就可以了。稅局一般不查銀行賬的。

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