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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-06-24 16:14

同學你好
這個可以的哦

A 夢啊 追問

2021-06-24 16:24

老師我同事也是會計,她看了我憑證說這20000元代收款不包含這600叫車費,只能分開做憑證做借其他應收款600  貸其他業務收入叫車費600,    再借銀行存款 20000  貸其他業務收入裝卸費5000,其他應付款款代收款800,其他應付款老板另一公司14200,我同事說不能合并成一個憑證,

A 夢啊 追問

2021-06-24 16:26

我說借方其他應收款600對方公司,可以用借其他應付款600對方公司代替,再合并憑證

樸老師 解答

2021-06-24 16:35

這個要看你們這個六百到底怎么做了
代收款就不做收入

A 夢啊 追問

2021-06-24 17:22

這個是收入,我這樣做可以吧

A 夢啊 追問

2021-06-24 17:24

主要是我用了借方其他應付款  代替借其他應收款,然后合并分錄她不認同

樸老師 解答

2021-06-24 17:30

收入直接做
借應收
貸主營業務收入
貸銷項

A 夢啊 追問

2021-06-24 18:20

這個是其他業務收入不交稅的

A 夢啊 追問

2021-06-24 18:20

可以這樣合并吧

樸老師 解答

2021-06-24 18:25


這個是可以的哦

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您好,先紅沖分錄,借;銀行存款,負數,貸:其他應付款,負數。再做借:銀行存款,貸:以前年度損益調整,應交稅費-應交增值稅(銷項),同時,借;以前年度損益調整,貸:利潤分配-未分配利潤。
2019-07-06 23:38:31
您好!這兩個分錄都是按第二種方式做。
2017-02-06 09:28:36
您好,收到客戶保險費時,借:銀行存款 5507 貸:其他應付款——代收保險費,5507,給保險公司解款時,借:其他應付款——代收保險費,6748, 貸:銀行存款,6748,收到保險公司返點時,借:銀行存款,1241, 貸:其他應付款——代收保險費,1241,
2017-01-22 22:53:16
你好,這個具體的是什么業務的?
2022-02-11 11:46:03
同學你好 這個可以的哦
2021-06-24 16:14:06
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