公司剛成立，11月發放10月工資時候，已經把個人社保扣除了，但是11月中旬該員工辭職了，我11月底的時候才到社保中心給公司辦理社保號，該員工的社保沒給辦理，這樣我該怎么做賬呢？錢要給該員工的嗎？

笑笑老師

職稱：中級會計師,稅務師,經濟師

2016-12-05 19:57

怎么做分錄呢？

天垚追問

2016-12-07 18:08

什么叫沖銷？該怎么做？不明白是什么意思？

笑笑老師解答

2016-12-05 19:37

您的意思是你們公司扣了該員工的個人那部分錢,實際上沒幫其辦理好社保的,賬戶里沒有扣除這部分款項的對吧.如果是這樣,可以把錢退給該員工.

笑笑老師解答

2016-12-05 22:04

不知道您當時是怎么做分錄的,假如要退錢給那個人時,可以沖銷原來的那筆分錄,并貸記現金或銀行存款

笑笑老師解答

2016-12-07 18:57

跟您當初扣人家錢時做的分錄，反著做

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