Lu麗容 追問

2016-11-30 16:22

現(xiàn)對方開過來的這20000元發(fā)票實(shí)際就是“其他應(yīng)付款一內(nèi)部往來”這筆款的票，我應(yīng)該怎么調(diào)合適？

Lu麗容 追問

2016-11-30 16:34

當(dāng)時(shí)是“其他應(yīng)付款一內(nèi)部往來”貸方余額20000元的，

Lu麗容 追問

2016-11-30 16:43

不知道當(dāng)年借方記的是什么，因?yàn)槭鞘嗄昵八返模沂鞘止べ~，當(dāng)時(shí)我接手來只是看到明細(xì)賬里掛著"其他應(yīng)付款－內(nèi)部往來”貸方有余額。這些年也有陸續(xù)還款，還款時(shí)做的分錄“借：其他應(yīng)付款－內(nèi)部往來  貸：銀行存款”

鄒老師 解答

2016-11-30 16:10

你好，你當(dāng)時(shí)分錄是？

鄒老師 解答

2016-11-30 16:24

借；管理費(fèi)用等科目    貸；其他應(yīng)付款
但是應(yīng)當(dāng)是掛其他應(yīng)付款的借方吧

鄒老師 解答

2016-11-30 16:35

那借方做的是什么科目

鄒老師 解答

2016-11-30 17:02

需要知道發(fā)生的時(shí)候借方是什么，才好做調(diào)整分錄的