老師，我司十多年前欠A公司的款20000元，當時不知道對方有發(fā)票開過來的，已入到“其他應付款－內部往來”科目里去了，現在對方寄發(fā)票過來了，發(fā)票做入到“應付賬款”科目里去，現在應該怎么將這二個科目的金額調正確呢？

宋生老師

職稱：注冊稅務師/中級會計師

2016-11-30 16:07

其他應付款－內部往來貸方 20000元。
現在收到發(fā)票我按正常的發(fā)到發(fā)票來入，借：原材料20000 貸：應付賬款 20000

Lu麗容追問

2016-11-30 16:23

這樣內部往來不是更多了嗎？

Lu麗容追問

2016-11-30 16:32

之前“其他應付款一內部往來”是貸方余額20000

宋生老師解答

2016-11-30 16:02

您好!這個您之前是怎么做的分錄，現在又是怎么做的？

宋生老師解答

2016-11-30 16:12

您好！然后借：應付賬款貸其他應付款-內部往來20000

宋生老師解答

2016-11-30 16:28

您好！您之前不是在借方嗎？現在在貸方了，就沖減了啊。
您之前的那個分錄具體是怎么做的？

宋生老師解答

2016-11-30 16:33

您好！關鍵是借方呢？你當時借方是寫的什么呢？

精選問題

為什么C不可以，經過股東會或董事會的同意，不是可以問

高管的話是不可以經營這個的，不允許。答
勾選展示但未填寫內容數電票合規(guī)嘛問

您好，對于以下五項特定業(yè)務，數電票的備注欄為必填項：建筑服務建筑服務發(fā)生地、建筑項目名稱、跨地（市）標志貨物運輸服務運輸工具種類、運輸工具牌號、起運地、到達地、運輸貨物名稱不動產銷售不動產地址、面積單位、跨地（市）標志不動產經營租賃服務不動產地址、租賃期起止、跨地（市）標志、產權證書/不動產權證號、面積單位旅客運輸服務出發(fā)地、到達地、交通工具等信息（根據納稅人需求填報）答
老師您好，新公司注冊填寫地址，房屋法定用途指的是問

你好，這個你寫生產經營就行。答
老師您好，如果公司拿知識產權入資，這種情況，需要繳問

是二個業(yè)務，出售知識產權，以及投資入股。答
老師好我想請問如果租賃確認使用權資產的合同問

同學，你好你之前分錄都發(fā)一下答

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