老師，我司十多年前欠A公司的款20000元，當(dāng)時(shí)不知道對(duì)方有發(fā)票開過來的，已入到“其他應(yīng)付款－內(nèi)部往來”科目里去了，現(xiàn)在對(duì)方寄發(fā)票過來了，發(fā)票做入到“應(yīng)付賬款”科目里去，現(xiàn)在應(yīng)該怎么將這二個(gè)科目的金額調(diào)正確呢？

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-11-30 16:07

其他應(yīng)付款－內(nèi)部往來貸方 20000元。
現(xiàn)在收到發(fā)票我按正常的發(fā)到發(fā)票來入，借：原材料20000 貸：應(yīng)付賬款 20000

Lu麗容追問

2016-11-30 16:23

這樣內(nèi)部往來不是更多了嗎？

Lu麗容追問

2016-11-30 16:32

之前“其他應(yīng)付款一內(nèi)部往來”是貸方余額20000

宋生老師解答

2016-11-30 16:02

您好!這個(gè)您之前是怎么做的分錄，現(xiàn)在又是怎么做的？

宋生老師解答

2016-11-30 16:12

您好！然后借：應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)付款-內(nèi)部往來20000

宋生老師解答

2016-11-30 16:28

您好！您之前不是在借方嗎？現(xiàn)在在貸方了，就沖減了啊。
您之前的那個(gè)分錄具體是怎么做的？

宋生老師解答

2016-11-30 16:33

您好！關(guān)鍵是借方呢？你當(dāng)時(shí)借方是寫的什么呢？

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