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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2020-07-15 14:15

你好,可以把所有的余額結轉到一個科目里核算,做一張調整憑證就可以。

守望幸福 追問

2020-07-15 14:22

其他應收款沒有余額,應付帳款余額是-27349,請問要怎么做調整分錄呢?謝謝

QQ老師 解答

2020-07-15 14:24

你好,借其他應收款貸應付賬款就可以。

守望幸福 追問

2020-07-15 14:26

然后還要轉到其他應付款嗎?

QQ老師 解答

2020-07-15 14:37

你好,這樣不就是轉入其他應收款了嗎?應付賬款的負數應該是你們多付了。計入其他應收款或者是預收賬款。

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相關問題討論
你好!按規定應付賬款和其他應付款需要確認收入,其他應收確認損失
2019-11-30 17:24:12
您好,當然是借款時,借 其他應付款,貸 現金,好啊。
2017-03-07 20:36:47
您好!首先這個是不合規的。 這個看你其他應收款是借方還是貸方余額,金額是多少。比如現在是借方10元,那您就借:其他應付款-10 貸:其他應收款10.
2016-11-11 10:33:03
你們這情況只能這么處理了
2020-04-03 07:47:57
應收出現負數,說明是預收款。 應付出現負數,說明是預付款。
2017-03-27 15:17:57
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