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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-06-02 10:48

你好   這個服務費 是個人墊付的嗎? 收下具體情況好判斷科目怎么平衡 

lion 追問

2021-06-02 10:50

是這個 個人墊付的   相當于 這個人 把錢打給我們  然后 我們再去 付這個錢  但是賬面怎么平?

meizi老師 解答

2021-06-02 10:56

 你好    那這個中標費還會退回來不 ; 意思是對方要你 幫忙代收代付嗎 

lion 追問

2021-06-02 11:04

這個中標代理服務費  不會退回來了 。  個人要我們代收代付  但是最后 賬面上還有個 其他應收款-個人3000 掛賬  怎么平?

meizi老師 解答

2021-06-02 11:12

 你好        建筑企業收中標代理服務費 3000
借: 銀行存款 3000
貸:其他應收款-個人 3000   借費用 貸銀行存款    你計入費用去 除非你要報銷給個人     借其他應收款貸銀行存款  

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相關問題討論
你好? ?這個服務費 是個人墊付的嗎? 收下具體情況好判斷科目怎么平衡?
2021-06-02 10:48:32
借:以前年度損益調整貸:其他應收款
2017-12-21 11:22:57
可以
2017-06-06 20:52:34
你好,稅控盤服務費之前做的,借:其他應收款,貸:銀行存款 現在的調整分錄是,借:管理費用,貸:其他應收款
2021-10-07 08:49:39
您好,貸銀行存款對的。
2017-05-26 23:58:44
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