順心的烏龜 追問

2021-05-20 10:37

我是說結轉時也要減掉嗎

立紅老師 解答

2021-05-20 10:38

同學你好，結轉時不減掉；

順心的烏龜 追問

2021-05-20 10:42

我感覺也是不減掉，剛才那個老師我說半天也沒明白我的意思，結轉時未交是貸方，預交的結轉時未交增值稅是借方，整好用貸減去借就是在繳納時未交增值稅寫的數是吧老師

立紅老師 解答

2021-05-20 10:43

同學你好，是這樣的；

順心的烏龜 追問

2021-05-20 10:44

也就是如果有預交，那結轉增值稅未交增值稅是銷項減去進項，繳納時的數是銷項減去進項在減去預交是吧老師

順心的烏龜 追問

2021-05-20 10:45

老師那個資產負載表填的數是根據科目余額表的余額填嗎？不是根據發生額填是吧？

立紅老師 解答

2021-05-20 10:49

同學你好，
也就是如果有預交，那結轉增值稅未交增值稅是銷項減去進項，繳納時的數是銷項減去進項在減去預交是吧老師——是的；
那個資產負載表填的數是根據科目余額表的余額填嗎？不是根據發生額填是吧？——是余額

順心的烏龜 追問

2021-05-20 11:09

老師你能告訴我怎么倒推成本嗎最好詳細點

立紅老師 解答

2021-05-20 11:11

同學您好，學堂有規定需要分別對不同的問題，需要重新發起提問，方便老師解答，望理解。

順心的烏龜 追問

2021-05-20 11:19

奧！那一般納稅人如果增值稅不結轉行嗎

立紅老師 解答

2021-05-20 11:24

同學你好，增值稅在月末是需要結轉的，不然進項和銷項等明細始終會有余額的；