體貼的刺猬 追問

2021-05-08 08:46

我是打算不全部認真，我想著是不是認真跟銷項差不多就行了

體貼的刺猬 追問

2021-05-08 08:46

還是老師覺得全部認證會更好

maize老師 解答

2021-05-08 08:55

這個是不是分開幾張發票？分開你可以認證部分剩下后續再認證可以

體貼的刺猬 追問

2021-05-08 08:56

是分開的

體貼的刺猬 追問

2021-05-08 08:58

那我現在是要把計入進項稅額的全部轉出來做到未抵扣認證，等認證抵扣了再轉到進項稅額，銷項跟進項抵扣認證的的差額計入未交增值稅嗎？

maize老師 解答

2021-05-08 09:01

差額做轉出未交增值稅， 先掛待認證進項稅額

體貼的刺猬 追問

2021-05-08 09:03

分錄是借轉出未交增值稅，貸待認真進項稅額嗎

體貼的刺猬 追問

2021-05-08 09:05

如果我全部認證，那就是進項跟銷項的差額全部轉入  借，轉出未交增值稅   貸，應交稅費-未交增值稅

maize老師 解答

2021-05-08 09:11

不是，只有進項稅額才結轉，待認證進項稅額不需要結轉， 不需要做，轉出未交增值稅借方表示是留底稅額，不需要轉出到未交增值稅，

體貼的刺猬 追問

2021-05-08 09:15

那我現在已經把全部發票進項做到了，借應交稅費進項稅額，那我現在要怎么處理，分錄是怎么樣的

體貼的刺猬 追問

2021-05-08 09:16

是全部進項先轉入待抵扣認證，等抵扣認證了再把抵扣的部分轉入進項稅額嗎

maize老師 解答

2021-05-08 09:26

你去改下，改為待認證進項稅額，認證多少轉多少到進項稅額下面就可以

體貼的刺猬 追問

2021-05-08 09:30

我一直以為進項跟銷項月底不能有余額

體貼的刺猬 追問

2021-05-08 09:30

謝謝老師

體貼的刺猬 追問

2021-05-08 09:30

那月底有借方或者貸方余額的有哪個啊

maize老師 解答

2021-05-08 09:40

銷項稅額，進項稅額沒有期末余額 ，轉出未交增值稅，待認證進項稅額，等可以有期末數