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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-04-17 16:29

您好,不是的,只需要一筆結轉未交增值稅

懶貓 追問

2021-04-17 16:33

什么意思?   直接做 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅     貸:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅  嗎?   這樣進項和銷項不是都有余額?

小林老師 解答

2021-04-17 16:34

您好,可以有余額,只需要應交稅費應交增值稅合計明細是零即可,不需要全部是零

小林老師 解答

2021-04-17 16:35

您好,都在財會2016 22號文件里

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相關問題討論
學員你好,轉出未交的目的就是應交增值稅科目結轉為0,結轉到未交增值稅貸方說明應交,結轉到借方說明多交
2022-04-25 10:53:58
你好,繳納時才是借 應交增值稅-未交增值稅 貸 銀行存款
2019-02-27 16:15:30
你好,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅余額是不需要結平的
2018-02-02 11:53:16
你好,你想問的問題具體是? 不存在結轉進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
這個只是個過度的 前面應該還有一筆分錄 把你進項項的差額結轉到這個科目的貸方 借銷項稅 貸 進項 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
2019-10-11 16:45:35
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