????? 追問

2021-04-16 14:35

代扣繳的個人所得稅呢，怎么記帳計提啊

暖暖老師 解答

2021-04-16 14:35

借銀行存款貸其他應付款

????? 追問

2021-04-16 14:39

整個的分錄應該怎么寫啊

暖暖老師 解答

2021-04-16 14:40

收到時借銀行存款貸其他應付款
支付時
借其他應付款
貸銀行存款

????? 追問

2021-04-16 14:42

支付個人所得稅  借  管理費用-職工工資   貸 應交稅費-應交個人所得稅 
借  應交稅費-應交個人所得稅 貸   銀行存款－龍江銀行

這樣可以嘛

暖暖老師 解答

2021-04-16 14:47

那你收到怎么做分錄?
z

????? 追問

2021-04-16 14:52

啊 不對哈  
收到 借 銀行存款 貸 其他應付款

暖暖老師 解答

2021-04-16 14:53

這樣修改就對了這

????? 追問

2021-04-16 15:05

那怎么能和個人所得稅結合啊

暖暖老師 解答

2021-04-16 15:11

這里不能再沖減個稅了

????? 追問

2021-04-16 15:13

好的 謝謝 
還有請問2019年、2020年的賬目，有記串項目了，怎么辦啊

暖暖老師 解答

2021-04-16 15:15

調整過來就可以，但是涉及損益的要以前年度損益調整科目核算

????? 追問

2021-04-16 15:29

還有請問1月28日提取的現金用于補繳社保，但是2月2日補繳成功的，可以都記在1月份嘛

暖暖老師 解答

2021-04-16 15:31

不可以，那樣銀行存款的余額銀行和日記賬對不上了

????? 追問

2021-04-16 15:37

那就是1月份提取的當日記，2月份用現金支出的也是2月份當月記被

????? 追問

2021-04-16 15:46

那利息是周日到賬的，周日放假吖，記在什么日期吖

暖暖老師 解答

2021-04-16 15:55

就是放假的那個月，