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WQY
于2021-04-16 10:10 發布 ??2223次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-04-16 10:17
填寫附表二在26-28欄還有35欄里面的
WQY 追問
2021-04-16 11:08
老師,這個如果當月退稅勾選認證的按您說的這個申報了,下個月如果沒有退稅勾選認證的稅額了,在下個月的申報表里需要把這個月申報的退稅嗯額填寫到25欄期初已認證相符但未申報抵扣,想當于這里每個月有個累計的情況
郭老師 解答
2021-04-16 12:09
不需要填寫第二個月待抵扣不填寫的
2021-04-16 12:26
那就是只填寫當月的出口退稅勾選認證金額就可以了對不
2021-04-16 12:28
你好是的是這么做的
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計算扣除的增值稅進項稅額填在增值稅申報表哪里呢?
答: 增值稅申報表的附表二里面填寫。
計算扣除的增值稅進項稅額填在增值稅申報表哪里呢
答: 你。您好,填寫在當期認證抵扣的進項稅額里。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
一般納稅人,7.8月份的增值稅進項稅額未在增值稅納稅申報表上申報,現在怎么辦?
答: 您好,那您在最近月份補充申報
增值稅一般納稅人申報 主表 的第12行進項稅額數據是根據增值稅 納稅申報表附列資料(二)的第12行當期申報抵扣進項稅額合計數填寫(火車票等進項稅額)。 8月當期沒有進項稅額認證。這個增值稅納稅申報表的12行數據沒有導過來,還是0
討論
關于出口退稅業務,對采購進項發票,① 需要何時做出口退稅類勾選? ② 進項稅額 是否填入增值稅申報表進項稅額中 ?
增值稅申報表(二)本期進項稅額明細中:第8a欄稅額/第6欄稅額,比例為340.92%,比例偏大,是什么意思?
為什么有些老師給出的解答是不含稅金額*9%?得出來的金額填在增值稅申報表進項稅額的哪一行?
老師,請問我賬務系統里的“進項稅額”與增值稅申報表里的“進項稅額”不相等,應該怎么進項處理啊?具體的我上傳圖片了,麻煩老師幫我看一下應該怎么處理,使兩處的金額一致
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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WQY 追問
2021-04-16 11:08
郭老師 解答
2021-04-16 12:09
WQY 追問
2021-04-16 12:26
郭老師 解答
2021-04-16 12:28