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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-13 09:14

你好，多計(jì)提的所得稅，跨年沖銷就是了
借：應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅
貸：以前年度損益調(diào)整  

棉糀鎕 追問

2021-04-13 09:18

以前計(jì)提的是，借所得稅費(fèi)用24.8，貸應(yīng)交企業(yè)所得稅24.8，銀行代扣是，借應(yīng)交企業(yè)所得稅10.16，貸銀行存款10.16，那我調(diào)整怎么調(diào)

鄒老師 解答

2021-04-13 09:20

你好，多計(jì)提的所得稅，跨年沖銷就是了
借：應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 14.64
貸：以前年度損益調(diào)整——所得稅費(fèi)用  14.64
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）

棉糀鎕 追問

2021-04-13 09:23

以前年度損益調(diào)整是哪個(gè)科目，為什么我找不到

鄒老師 解答

2021-04-13 09:28

你好，以前年度損益調(diào)整，是損益類科目
你找不到，可能是你單位的軟件沒這個(gè)科目 

棉糀鎕 追問

2021-04-13 09:30

那我要怎么做

鄒老師 解答

2021-04-13 09:35

你好，你需要增加這個(gè)科目核算 

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你好，多計(jì)提的所得稅，跨年沖銷就是了 借：應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整??
2021-04-13 09:14:50
學(xué)員您好，預(yù)交所得稅按利潤總額的25%來計(jì)提 如果符合小微企業(yè)條件的，那當(dāng)年累計(jì)利潤總額100以內(nèi)的按2.5%，100-300萬之間的按10%來計(jì)提
2021-07-01 11:24:06
一、計(jì)提的分錄 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 二、結(jié)轉(zhuǎn)的分錄 借：本年利潤 貸：所得稅費(fèi)用 三、繳納的分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款（或庫存現(xiàn)金） 計(jì)提企業(yè)所得稅應(yīng)該是：3月末、6月末、9月末、12月末。
2019-08-11 11:41:44
你好 借；以前年度損益調(diào)整 12萬 ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅12萬 借；應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 12萬， 貸；銀行存款12萬
2020-07-06 14:04:03
是的 是之前的1-6月之前實(shí)際繳納的
2019-10-15 10:03:07
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