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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-07-06 14:20

企業會計準則,計提稅款時借:以前年度損益調整2萬貸:應交稅費-應交企業所得稅2萬
同時調整未分配利潤
  借:利潤分配-未分配利潤2萬
  貸:以前年度損益調整。2萬
  補交稅款時
  借:應交稅費-應交企業所得稅2萬
貸:銀行存款2萬

月錦繡 追問

2020-07-06 14:28

我就是直接繳納稅款12萬,是不是就借:應交稅費企業所得稅12
貸:銀行存款12?

maize老師 解答

2020-07-06 14:34

 是的,不好意思,少寫一個1  借:應交稅費-應交企業所得稅12萬
貸:銀行存款12萬

maize老師 解答

2020-07-06 14:34

企業會計準則,計提稅款時借:以前年度損益調整2萬貸:應交稅費-應交企業所得稅2萬
同時調整未分配利潤
  借:利潤分配-未分配利潤2萬
  貸:以前年度損益調整。2萬
  補交稅款時
  借:應交稅費-應交企業所得稅12萬
貸:銀行存款12萬

月錦繡 追問

2020-07-06 14:36

好的,謝謝老師

maize老師 解答

2020-07-06 14:43

好的我先回復別的學員了

上傳圖片 ?
相關問題討論
借:所得稅費用 貸:應交稅費——應交企業所得稅
2018-06-04 11:29:21
您好,之前計提了嗎這個的
2023-10-06 20:25:17
您好!借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款
2020-06-02 16:34:04
是的,也是通過這個科目的。
2021-07-07 11:39:31
匯算清繳后補繳的所得稅會計分錄如下: (1)匯繳后應補繳所得稅: 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交所得稅 (2)繳納所得稅: 借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款 (3)結轉到未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2019-06-07 13:33:00
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