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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-04-06 16:16

你好，具體是因?yàn)槭裁丛蛐枰鲞M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理呢？ 

@歲月婧好 追問

2021-04-06 16:19

因?yàn)橛胁捎煤喴子嫸惱享?xiàng)目，稅務(wù)局要求必須有這個科目，進(jìn)項(xiàng)不能全部抵扣要做一部分轉(zhuǎn)出。

鄒老師 解答

2021-04-06 16:23

你好
借：原材料等科目 ，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ， 貸：銀行存款

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你好，如果這個是福利費(fèi)不允許抵扣的，借管理費(fèi)用，福利費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-12-30 15:14:47
是的，需要分開結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-02-25 11:04:17
你好 借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
2019-01-03 10:39:30
您好 請問前面收到發(fā)票的時候分錄怎么寫的
2020-07-10 12:01:18
你好，借待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，貸進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-04-06 08:54:10
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