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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-07-10 12:01
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一般納稅人進項稅額和銷項稅額如何記賬，進項稅額如何轉出？
答： 結轉進項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅（進項） 結轉銷項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅（銷項） 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉未交增值稅： 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額： 借：應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額： 借：應交稅費——未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅
老師，請教一下，生產型一般納稅人，本月有出口也有內銷，但是出口只做免稅申報，請問是否需要認證進項，然后做進項稅額轉出呢？
答： 你好,要做進項認證,再按免稅金額占全部銷售額的比例做進項稅額轉出
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
請問公司一般納稅人2020年1月份勾選認證的從快遞公司開的發票，現在8號文件規定，快遞行業收入免稅，那是不是要把1月份的進項稅額轉出？
答： 你好 是的 根據規定是需要的 因為對方免稅的話 對方先享受免稅政策的 到時你要退他 他開紅字發票 然后開免稅普票給你們入賬的
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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