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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-11-04 17:38

金稅卡上就是比計算的稅額差2分啊 要填那個表格

沉默的電話 追問

2016-11-04 17:40

改了  但是表格保存后 又調回了

沉默的電話 追問

2016-11-04 17:43

怎么截？就是表一的銷項稅額改了0.44又變回來0.46！

鄒老師 解答

2016-11-04 17:36

你好，需要與開票資料的稅額完全一致的

鄒老師 解答

2016-11-04 17:39

把稅額改動到與開票系統的稅額完全一致

鄒老師 解答

2016-11-04 17:41

你好，能發個截圖過來看一下？

鄒老師 解答

2016-11-04 17:46

那如果是這樣，就需要咨詢當地稅局看如何處理了

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好，你是說應納稅額怎么計算嗎
2022-04-24 08:53:34
你好，一般情況下，小規模納稅人按照銷售額乘以3%就是應交增值稅，
2019-03-02 16:15:08
你銷項稅額也需要結轉到轉出未交增值稅下面去
2019-03-31 13:40:38
您好！其實你說的這2種都不規范
2019-04-02 15:50:47
不可以 增值稅結轉分錄： 借：應交稅費—應交增值稅—銷項稅 貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 借：應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸：應交稅費—未交增值稅 交稅時 借：應交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款
2019-04-02 15:49:28
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