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送心意

佟老師

職稱： 稅務師,中級會計師

2021-03-26 17:43

你好，反結賬到12月份做計提，或者用以前年度損益調整

婷婷3166 追問

2021-03-26 17:44

那對外報表要改嗎？

婷婷3166 追問

2021-03-26 17:44

納稅申報表

佟老師 解答

2021-03-26 17:45

這個不用改的，年報按照正確數申報

婷婷3166 追問

2021-03-26 17:48

你的意思是稅務以匯算清繳為準嗎？

佟老師 解答

2021-03-26 17:52

對，你匯算清繳時直接填寫正確即可

婷婷3166 追問

2021-03-26 17:54

如果我直接算今年的所得稅可以嗎

婷婷3166 追問

2021-03-26 18:15

老師 在不？

佟老師 解答

2021-03-26 18:17

你好，不可以的應該算去年費用

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相關問題討論
你好 按25% 現在新政策沒出來具體文件
2019-01-14 13:48:52
是的，12月是否需要計提所得稅得看情況的哈，每個季度的末月如果是盈利算下來需要交就需要計提所得的說
2022-01-13 15:53:37
同學你好 借：所得稅費用 貸：應交稅費-應交所得稅
2020-08-13 16:53:58
這個是根據1-3月的利潤總額來計提的
2020-04-07 16:06:43
你好，補一個計提所得稅的分錄就可以了。
2020-03-31 09:47:17
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