卟哩哩 追問

2021-03-15 16:47

不是，是去年的做憑證時，錄入數錯了

卟哩哩 追問

2021-03-15 16:47

現在要改

meizi老師 解答

2021-03-15 16:50

你好    現在補做就行了。 你收入肯定也少了吧  

卟哩哩 追問

2021-03-15 16:50

憑證怎么做

meizi老師 解答

2021-03-15 16:54

你好 把你之前分錄來看看 。我看怎么來處理 。    你這個錢 是沒有收到 都要掛應收賬款吧  

卟哩哩 追問

2021-03-15 17:08

原憑證，借應收，貸主營業務收入

meizi老師 解答

2021-03-15 17:15

你好  現在掛：借應收賬款 貸 以前年度損益調整 -主營業務收入。 因為跨年了 現在就這樣補做  

卟哩哩 追問

2021-03-15 17:16

好的，謝謝

meizi老師 解答

2021-03-15 17:19

沒事的。 希望能幫到你  

卟哩哩 追問

2021-03-15 17:26

沒有以前年度損益調整這個科目吖

meizi老師 解答

2021-03-15 17:28

走利潤分配-未分配利潤科目處理借應收帳款貸利潤分配-未分配利潤