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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-10-27 15:40

借;其他應收款  貸;銀行存款

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你好 解答:社保和工資息息相關,我發(fā)你個全套的分錄你可以研究下 一、計提工資的分錄是: 借:管理費用——工資 貸:應付職工薪酬——工資 備注:計提工資是按“應發(fā)工資總額”計提。 二、計提社保費用/公積金,分錄是: 借:管理費用——社保費 貸:應付職工薪酬——社保費 借:管理費用-住房公積金 貸:應付職工薪酬——住房公積金 備注:計提社保/公積金,只計提公司承擔的社保費用。 努力吧青年,期待你的好評 三、繳納社保費/公積金/個稅時,分錄是: 借:應付職工薪酬——社保費 借:其他應收款——代扣個人社保 借: 營業(yè)外支出 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 借:應付職工薪酬——住房公積金 借方:其他應收款——代扣個人公積金 貸:銀行 借:應交稅費-個稅 貸銀行 三、發(fā)放工資的分錄是: 借:應付職工薪酬——工資 貸:應交稅費——應交個人所得稅 其他應收款——代扣個人社保 其他應收款--代扣個人住房公積金 銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 其他應收款——代扣個人社保/代扣個人住房公積金,是個人承擔的全部社保費用。 應付職工薪酬——社保費是公司承擔的全部社保/醫(yī)保費用。 一、社保費,包括養(yǎng)老保險費、醫(yī)療保險費、工傷、生育、失業(yè)。 二、個人社保費,全部計入“其他應收款——代扣個人社?!笨颇亢怂?。 三、公司承擔的社保費,走”應付職工薪酬——社保費“科目過渡,過渡一下后,計入管理費用——社保費
2020-12-09 16:46:00
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2019-01-14 14:20:40
1、 計提工資、社保和公積金時: 借:銷售費用/管理費用一工資 借銷售費用/管理費用一社保(公司負擔) 貸:應付職工薪酬-I資 貸應付職工薪酬-社保(公司負擔) 2、 支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 貸應交稅費一應交個人所得稅 貸其他應付款一社保 (個人負擔) 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬社保 (公司負擔) 借其他應付款一社保 (個人負擔) 借應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2019-07-25 15:26:40
借;其他應收款 貸;銀行存款
2016-10-27 15:40:05
你好,你這個是指扣除了個人的嗎?
2020-04-09 17:03:33
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