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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-03-01 08:16

你好,待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,月底  不需要  通過(guò)未交增值稅進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)

飛虎 追問(wèn)

2021-03-01 08:21

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)要進(jìn)行未交增值稅進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)嗎

鄒老師 解答

2021-03-01 08:22

你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
不需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅

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你好,是的,你列的公式對(duì)的。
2019-03-25 22:45:11
未交增值稅根據(jù)轉(zhuǎn)出未交增值稅來(lái)的,轉(zhuǎn)出未交增值稅是根據(jù)這個(gè)截圖來(lái)的
2020-05-18 18:49:51
你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,看這個(gè),這樣轉(zhuǎn),沒(méi)有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好,小規(guī)模貸方是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2017-06-29 22:04:28
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