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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-03-01 08:16

你好,待認證的進項稅額,月底  不需要  通過未交增值稅進行結轉

飛虎 追問

2021-03-01 08:21

進項大于銷項要進行未交增值稅進行結轉嗎

鄒老師 解答

2021-03-01 08:22

你好,進項大于銷項,結轉分錄是
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),
應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
不需要結轉到未交增值稅

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相關問題討論
你好,是的,你列的公式對的。
2019-03-25 22:45:11
未交增值稅根據轉出未交增值稅來的,轉出未交增值稅是根據這個截圖來的
2020-05-18 18:49:51
你好,未交增值稅轉出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,看這個,這樣轉,沒有金額的子目就不用: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 同時 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好,小規模貸方是應交稅費——應交增值稅
2017-06-29 22:04:28
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