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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2021-02-26 16:17

你好，一般納稅人本月進項稅大于銷項稅，結轉的分錄是
借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），
應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）
貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）

單純的果汁 追問

2021-02-26 16:22

謝謝老師，這一個分錄就可以了嗎？

鄒老師 解答

2021-02-26 16:24

你好，是的，只需要做上述一個分錄就可以了

單純的果汁 追問

2021-02-26 16:34

謝謝您
祝您工作愉快

鄒老師 解答

2021-02-26 16:35

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
按下面這個圖去結轉就可以
2019-12-12 18:37:55
你好，是銷收入*稅率-購進*稅率
2019-04-21 10:17:36
有取得專票的進項稅才可以抵扣，一般普票是不可以抵扣的
2022-05-25 20:53:29
你好，直接結轉本月未交增稅稅就好了。 結轉應繳納增值稅（即進、銷差額）： 借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費—未交增值稅
2020-12-24 16:27:42
8月份需要計提的稅是需要知道8月的留底稅是多少？
2021-10-20 15:54:16
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