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瀟灑的冥王星
于2021-03-31 12:21 發布 ??2165次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2021-03-31 12:24
需要,這個異地預繳,不看是不是進項稅額大于銷項稅額
瀟灑的冥王星 追問
2021-03-31 13:09
這個預交以后還退嗎,剩下的那部分是當地繳納可以抵扣進項嗎
maize老師 解答
2021-03-31 13:22
不退,這個是可以抵減機構所在地申報增值稅
2021-03-31 14:35
好的,謝謝
2021-03-31 14:46
好的,我先回復別的學員吶。
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一般納稅人銷項稅和進項稅額分錄
答: 按下面這個圖去結轉就可以
請問一般納稅人進項抵扣的時候是(銷項一進項)*稅率還是銷項*稅率-進項
答: 你好,是銷收入*稅率-購進*稅率
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師一般納稅人銷項稅比如80,有前期留底進項稅30,銀行付款50,編制會計分錄是是不是進項稅在貸方體現了了?謝謝很久不做一般納稅人了不知道怎么做了
答: 你好,直接結轉本月未交增稅稅就好了。 結轉應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅
請問一下一般納稅人進項稅率有9%和13%的,然后銷售出去銷項稅率是進來是多少出去就是多少,還是出去都是13%
討論
想詢問關于認證進項票的問題,這方面不太懂,1、是8月變成一般納稅人的,8月之前開具的需要認證嗎2、在認證平臺的票如何判定要不要勾選呢?3、如果銷項稅為0,還需要上報進項稅嗎
我們是貿易公司,一般納稅人,賣機械配件,我們存在銷項票先開,進項票后到的情況,這種情況進項稅還能抵扣之前開的銷項稅嗎?
老師 一般納稅人銷項稅進項稅是不是每月都需要結轉 結轉的時候分錄如何做呢 已經抵扣了的發票分錄怎么做
老師,建筑業一般納稅人提供外地建筑服務,進項稅大于銷項稅,還要外地預交稅款嗎
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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瀟灑的冥王星 追問
2021-03-31 13:09
maize老師 解答
2021-03-31 13:22
瀟灑的冥王星 追問
2021-03-31 14:35
maize老師 解答
2021-03-31 14:46