花花 追問

2021-02-26 14:39

金額不大，還有就是匯算清繳企業補交的稅款不是也要計入以前年度損益調整嗎，之后轉入未分配利潤嗎？這個也在納稅調整表下面做嗎

花花 追問

2021-02-26 14:43

就是不大的話直接在納稅調整表其他一欄做相對應的調增或者調減是嗎

maize老師 解答

2021-02-26 14:49

那這個可以直接調，不用，這個是需要交所得稅不需要納稅調整表填寫， 是的，

maize老師 解答

2021-02-26 14:49

所得稅年報費用是不包括所得稅費用這，

花花 追問

2021-02-26 14:52

那涉及到所得稅要在哪填寫的因為他不是會影響企業的未分配利潤嗎

maize老師 解答

2021-02-26 15:03

這個會影響未分配利潤 咋做都會影響，，只是不會影響你交稅，你這個交稅取到利潤總額完 了，

花花 追問

2021-02-26 15:17

好的，那這些要調整資產負債表嗎還是只在納稅調整表做一下

maize老師 解答

2021-02-26 15:26

是只在納稅調整表做一下   

花花 追問

2021-02-26 15:35

好的知道了謝謝

maize老師 解答

2021-02-26 15:37

好的，我先回復別的學員吶。