??柒 ? 追問

2021-01-15 19:23

老師，我得財務報表已經(jīng)提交了，企業(yè)所得稅也申報了

江老師 解答

2021-01-15 19:24

那只能按第二種方案處理了。

??柒 ? 追問

2021-01-15 19:25

老師，沒有計提所得稅，并不影響企業(yè)所得稅的金額不是嗎，我把財務報表作廢重新申報可以嗎

江老師 解答

2021-01-15 19:26

是的，這個不影響所得稅的金額，但影響本年的凈利潤金額

??柒 ? 追問

2021-01-15 19:27

我要把利潤表也重新申報呢

江老師 解答

2021-01-15 19:28

如果是想改，財務報表中資產(chǎn)負債表、利潤表的數(shù)據(jù)全部變了。

??柒 ? 追問

2021-01-15 19:29

這個重新申報財務報表，把所得稅補計提，不會影響我本月已經(jīng)申報的增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅金額吧

??柒 ? 追問

2021-01-15 19:30

就是把財務報表重新報一下

江老師 解答

2021-01-15 19:30

重新申報財務報表，將所得稅補計提，不影響本月已經(jīng)申報的增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅金額。

??柒 ? 追問

2021-01-15 19:31

所以，直接重新申報不是更好哇，老師

江老師 解答

2021-01-15 19:33

直接重新申報是更好，但是這個時間點截止是1月20日，過期不能操作了。超期后，只能到稅務大廳進行更正申報了。

??柒 ? 追問

2021-01-15 19:33

我現(xiàn)在申報，老師

江老師 解答

2021-01-15 19:34

那你可以更正申報處理。