愁哇愁哇滴 追問

2025-02-12 21:29

4季度有交所得稅，不想退稅

愁哇愁哇滴 追問

2025-02-12 21:31

更正申報是直接在網上更正申報嘛？我更正申報后利潤少了就會顯示多交了，這種要怎么辦

董孝彬老師 解答

2025-02-12 21:37

哦哦，那就不去結轉成本了，悄悄體現在25年
2.是在電子稅務局更正申報的，會退稅的，有查賬風險，要慎重

愁哇愁哇滴 追問

2025-02-12 21:38

這種如何體現了

董孝彬老師 解答

2025-02-12 21:40

您好，不去更正了，我們少結轉了多少呢

愁哇愁哇滴 追問

2025-02-12 21:41

少結轉了11萬

董孝彬老師 解答

2025-02-12 21:43

您好，這么多呀，還交了所得稅，我們查一下賬，在匯繳時要調增有沒有11萬，考慮在匯繳時調增吧，不過也有提示的，因為利潤表和4季度 差異太大

愁哇愁哇滴 追問

2025-02-12 21:52

我們賬上掛著很多其它應付款，但一直未付，好幾年了，這種如何處理？

董孝彬老師 解答

2025-02-12 21:55

您好，應付不付轉為營業外收入，交所得稅所

愁哇愁哇滴 追問

2025-02-12 21:58

我是把這個做成   借  營業外收入， 貸  其它應付款，把這個匯算調增可以嘛，什么時間調合適了？是在2025.1月做更正申報，還是在做2024年所得稅會匯算清繳時好點

董孝彬老師 解答

2025-02-12 21:59

您好，不對哦，收入在貸方，這是增加其他應付款了