匯算清繳后補(bǔ)繳或多繳所得稅賬務(wù)處理

文文老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師

2021-01-14 14:52

借：未分配利潤
貸：銀行存款

碎碎念公主追問

2021-01-14 14:54

是不是沒有以前年度損益調(diào)整科目了

文文老師解答

2021-01-14 15:00

是的，沒有用以前年度損益調(diào)整科目了。這是最簡單的處理方式

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精選問題

年報中，所得稅基礎(chǔ)信息表中，103資產(chǎn)總額（填寫平均值問

填報納稅人全年資產(chǎn)總額的季度平均數(shù)，保留小數(shù)點后2位。季度平均值的計算公式為：季度平均值 = （季初值 + 季末值）÷ 2。全年季度平均值的計算公式為：全年季度平均值 = 各季度平均值之和 ÷ 4。答
小規(guī)模這個月是不是只需要申報個稅問

你好，是的，就是這樣子的。答
下面的拓展，為什么25年后面的額折舊額用（1 000－400－2 問

您好，雙倍余額遞減法下，前期不考慮預(yù)計凈殘值，最后兩年，要將固定資產(chǎn)賬面凈值扣除預(yù)計凈殘值后的余額平均攤銷來計算折舊答
老師請問養(yǎng)老服務(wù)中心租的房屋9萬賬務(wù)處理是怎么問

那個先計入預(yù)付賬款，然后再租期內(nèi)按月攤銷答
老師，小規(guī)模納稅人銷售自己使得的固定資產(chǎn)，減按2% 問

您好，現(xiàn)在就是按1%來的答

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