煥然 追問

2021-01-13 11:20

直接填到附表2里嗎？這樣填的話，就對不上自動帶出來的進項稅額轉出數據，也沒關系的是嗎

煥然 追問

2021-01-13 11:22

還有老師，12月其他同事認證了50萬，但實際我只抵扣30萬，這個想留抵20萬到下月抵扣，現在還沒懂款附表2怎樣填

樸老師 解答

2021-01-13 11:22

這個就是附表二直接轉出的
2.留抵的在待抵扣欄

煥然 追問

2021-01-13 11:23

我問了稅局大廳的人說可以直接在附表2下面表格里，有的說要在認證平臺轍消認證，但已在認證平臺確認了認證票，無法轍消了，現在不懂怎么辦

樸老師 解答

2021-01-13 11:24

轉出的直接附表二轉出就行了

煥然 追問

2021-01-13 11:34

比如附表2現在是系統自帶的進項稅額轉出3萬，現在再加+119元嗎30191嗎

樸老師 解答

2021-01-13 11:47

對的，進項轉出自己手動填寫就行了

煥然 追問

2021-01-13 14:48

比如認證的是50萬，我填的是30萬進項稅，這樣的話是對不上自動帶出來的數據，下個月我只認20萬，能填40萬嗎，還能把12月已認讓未抵扣20萬填上一起抵扣嗎

樸老師 解答

2021-01-13 14:54

同學你好
認證的是五十萬就填寫五十萬，３０萬抵扣就填寫３０萬，２０萬不抵扣就轉出

煥然 追問

2021-01-13 15:13

不是不能抵扣，是我12月認證認多而已，認多不抵扣不懂怎樣處理

樸老師 解答

2021-01-13 15:19

那就只能填寫在待認證抵扣欄

煥然 追問

2021-01-13 16:18

往哪填，填不上呢

樸老師 解答

2021-01-13 16:24

你勾選的待抵扣進項稅
確認簽名之后可以自動采集進項，采集之后自動填寫

煥然 追問

2021-01-13 16:48

請問從哪里勾選

樸老師 解答

2021-01-13 16:56

就是你的勾選平臺里面的

煥然 追問

2021-01-13 17:34

已經確認了，還能操作嗎， 就是轍銷的意思嗎

樸老師 解答

2021-01-13 17:47

那你直接采集進項就行了