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做記賬憑證，有一筆進項稅轉(zhuǎn)出，但是勾選發(fā)票時，沒有這兩筆，做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時進項稅是按稅務(wù)系統(tǒng)勾選的金額來，還是按勾選金額-進項稅額轉(zhuǎn)出的差額來
Alicia.W
于2021-01-11 20:39 發(fā)布 ??793次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2021-01-11 20:40
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做記賬憑證，有一筆進項稅轉(zhuǎn)出，但是勾選發(fā)票時，沒有這兩筆，做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時進項稅是按稅務(wù)系統(tǒng)勾選的金額來，還是按勾選金額-進項稅額轉(zhuǎn)出的差額來
答： 你好，做進項時候安勾選的來做，你沒有勾選，不要做進項轉(zhuǎn)出。
請問老師，上月的賬目做錯了，進項稅額轉(zhuǎn)出，這月可以做負數(shù)紅沖嗎，稅務(wù)系統(tǒng)可以在進項稅轉(zhuǎn)出填列負數(shù)嗎
答： 同學(xué)你好 進項稅額轉(zhuǎn)出，不可以做負數(shù)紅沖。 如果是沖回原來錯誤的進項稅額轉(zhuǎn)出，可以原分錄紅字沖銷。根據(jù)國家稅務(wù)總局公告2016年第13號規(guī)定：進項稅額是無法進行紅沖操作的，企業(yè)只能按照正常流程行事
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅時借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交 100000貸：---------------進項稅額 100000結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅時借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 20000貸：-------------------轉(zhuǎn)出未交 20000結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額轉(zhuǎn)出時：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 ？貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交 ？
答： 第三筆分錄是：借：應(yīng)交稅費——未交增值稅80000，貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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