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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-01-11 20:40

你好,做進項時候安勾選的來做,你沒有勾選,不要做進項轉(zhuǎn)出。

Alicia.W 追問

2021-01-11 20:52

您的意思,我做賬時也不要做進項稅轉(zhuǎn)出嗎

Alicia.W 追問

2021-01-11 20:53

但是我有兩張負數(shù)購貨發(fā)票

Alicia.W 追問

2021-01-11 20:55

借應(yīng)付賬款 貸:庫存商品 進項稅轉(zhuǎn)出

Alicia.W 追問

2021-01-11 20:57

我的問題是 兩張負數(shù)購貨發(fā)票怎樣處理最好,我記賬憑證時不要做嗎

郭老師 解答

2021-01-11 20:57

你好,這個之前做了,進項嗎?

Alicia.W 追問

2021-01-11 21:02

我剛到公司不久,還要再問問,如果之前做了進項是不是就按上面那個分錄,如果是本月的票,就不做處理是嗎

郭老師 解答

2021-01-11 21:05

你好是的,是這么做的。

Alicia.W 追問

2021-01-11 21:14

但是本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅還是按稅務(wù)系統(tǒng)上發(fā)票勾選抵扣的金額來計算

郭老師 解答

2021-01-11 21:19

你好
是的
是的
是的

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相關(guān)問題討論
你好,做進項時候安勾選的來做,你沒有勾選,不要做進項轉(zhuǎn)出。
2021-01-11 20:40:53
同學(xué)你好 進項稅額轉(zhuǎn)出,不可以做負數(shù)紅沖。 如果是沖回原來錯誤的進項稅額轉(zhuǎn)出,可以原分錄紅字沖銷。根據(jù)國家稅務(wù)總局公告2016年第13號規(guī)定:進項稅額是無法進行紅沖操作的,企業(yè)只能按照正常流程行事
2023-10-25 10:16:22
你好 是的 一般納稅人月末需要做結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-05-30 12:06:59
第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
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