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送心意

李木子老師

職稱中級會計師

2021-01-10 22:36

同學,你好。計提時,
借   管理費用-工資,管理費用-社保
貸    應付職工薪酬-工資,應付職工薪酬-社保

有有 追問

2021-01-11 20:13

老師,我怎么咨詢的別人,都說是借管理費用-工資,貸應付職工薪酬,貸其他應收款-社保費。這個其他應收款-社保費到底是計提工資的時候做還是發放工資的時候做呢

李木子老師 解答

2021-01-11 20:54

同學,你好。
一般發放工資時,才沖減其他應收款。其他應收款是之前單位代墊的保險費。發工資時會扣回。
你說的這種情況,應該是單位沒有代墊保險,是按直接員工交的。

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相關問題討論
你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48
你好,用應付職工薪酬抵扣其他應收款
2020-06-07 13:16:49
計提工資是扣除社保之前的數啊
2022-03-03 10:33:41
您好!可以的。 你這個相當于計入了費用。
2017-05-03 10:17:36
同學,你好,你的是處理正確啊 B公司總共欠你4400是對的 工資和公司社保部分
2024-04-07 14:16:07
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