Lily 追問

2021-10-10 16:28

7月沒有收入我沒有結轉成本，直接結轉損益了，8月份我們公司有項目收入了，結轉陳本我是結轉7月份支付的工資那部份勞務成本嗎？

答疑蘇老師 解答

2021-10-10 16:31

你好，看收入對應的成本是不是這些，是的話就結轉就可以了。

Lily 追問

2021-10-10 16:35

我們比較特殊，房產中介經紀公司，活動項目有才有收入，有事候可能5 6 7月沒有收入，8月有一筆收入，然后9月又沒有收入，工資每月都發，那我比如8月有收入，我就結轉8月份支付的職工薪酬部分的勞務成本(7月工資)去結轉主營業務收入，還是全部的應付職工薪酬

答疑蘇老師 解答

2021-10-10 16:37

你好，8月份有收入可以之前月份的工資都結轉成本。

Lily 追問

2021-10-10 16:39

前面的我都已經結轉損益了到本年利潤了

Lily 追問

2021-10-10 16:39

月末不是都得結轉嗎？

答疑蘇老師 解答

2021-10-10 16:39

你好，那就結轉8月份支付的就可以了。

Lily 追問

2021-10-10 16:40

7月份之前的我都已經做了結轉到損益了

Lily 追問

2021-10-10 16:41

那我該怎么做分錄呢

答疑蘇老師 解答

2021-10-10 16:41

你好，那就結轉8月份到成本了，正常沒有收入的月份應該結轉損益的，就是不知你們這個收入和之前月份的付出關系大不大。

Lily 追問

2021-10-10 16:41

是結轉勞務成本那部份，還是全部人員的工資

答疑蘇老師 解答

2021-10-10 16:43

你好，結轉勞務成本那部分。