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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-09 14:44

你好,這個(gè)是按簡(jiǎn)易計(jì)稅單獨(dú)做的,這個(gè)不允許抵扣增值稅,所以他不在銷項(xiàng)里面。

fy208 追問(wèn)

2021-01-09 14:48

哦哦 就是銷項(xiàng)稅這數(shù)據(jù)只填一般計(jì)稅而且是專票咯

郭老師 解答

2021-01-09 14:50

你好,是一般計(jì)稅的專票和普票都包含在里面的,一般計(jì)稅他也可以開(kāi)普票的。

fy208 追問(wèn)

2021-01-09 14:58

那么進(jìn)項(xiàng)稅額填寫(xiě)哪些:我們這邊有豬增值稅專票的進(jìn)項(xiàng)和交通費(fèi)還有農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)

郭老師 解答

2021-01-09 15:00

你好,都在附表二里面體現(xiàn)的。

fy208 追問(wèn)

2021-01-09 15:07

附表二里面的 農(nóng)產(chǎn)品抵減和交通費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 要填在哪里

fy208 追問(wèn)

2021-01-09 15:08

填列在哪

郭老師 解答

2021-01-09 15:08

旅客服務(wù)的話,在8B和10欄里面填寫(xiě)
農(nóng)產(chǎn)品的,在農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)或者銷售發(fā)票一欄填寫(xiě)。

fy208 追問(wèn)

2021-01-09 15:15

你好還有一個(gè)問(wèn)題:按簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額是指什么

郭老師 解答

2021-01-09 15:20

你好,你開(kāi)的3%,或者是5%的簡(jiǎn)易計(jì)稅的銷售額。

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嗯,這種情況可能是因?yàn)閿?shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤或理解稅法有偏差。銷項(xiàng)稅額是您開(kāi)具發(fā)票產(chǎn)生的稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額是您從供應(yīng)商處獲得的抵扣稅額。兩者相減得出應(yīng)納增值稅額。檢查一下數(shù)據(jù)是否有誤,或者咨詢專業(yè)人士確認(rèn)稅法應(yīng)用是否正確。
2024-09-01 12:53:52
你好,借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)就可以。
2022-01-10 14:36:26
你好,這個(gè)是按簡(jiǎn)易計(jì)稅單獨(dú)做的,這個(gè)不允許抵扣增值稅,所以他不在銷項(xiàng)里面。
2021-01-09 14:44:58
我算了一下和中間的差額和12月底的期末留底稅額是一樣的
2021-01-26 15:55:19
你好,四舍五入的差異可以放到營(yíng)業(yè)外收支里面的。
2022-01-17 10:32:58
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