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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-01-09 14:44

你好,這個是按簡易計稅單獨做的,這個不允許抵扣增值稅,所以他不在銷項里面。

fy208 追問

2021-01-09 14:48

哦哦 就是銷項稅這數據只填一般計稅而且是專票咯

郭老師 解答

2021-01-09 14:50

你好,是一般計稅的專票和普票都包含在里面的,一般計稅他也可以開普票的。

fy208 追問

2021-01-09 14:58

那么進項稅額填寫哪些:我們這邊有豬增值稅專票的進項和交通費還有農產品進項

郭老師 解答

2021-01-09 15:00

你好,都在附表二里面體現的。

fy208 追問

2021-01-09 15:07

附表二里面的 農產品抵減和交通費進項 要填在哪里

fy208 追問

2021-01-09 15:08

填列在哪

郭老師 解答

2021-01-09 15:08

旅客服務的話,在8B和10欄里面填寫
農產品的,在農產品收購或者銷售發票一欄填寫。

fy208 追問

2021-01-09 15:15

你好還有一個問題:按簡易計稅辦法計算的應納稅額是指什么

郭老師 解答

2021-01-09 15:20

你好,你開的3%,或者是5%的簡易計稅的銷售額。

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嗯,這種情況可能是因為數據錄入錯誤或理解稅法有偏差。銷項稅額是您開具發票產生的稅額,進項稅額是您從供應商處獲得的抵扣稅額。兩者相減得出應納增值稅額。檢查一下數據是否有誤,或者咨詢專業人士確認稅法應用是否正確。
2024-09-01 12:53:52
你好,借營業外支出貸應交稅費就可以。
2022-01-10 14:36:26
你好,這個是按簡易計稅單獨做的,這個不允許抵扣增值稅,所以他不在銷項里面。
2021-01-09 14:44:58
我算了一下和中間的差額和12月底的期末留底稅額是一樣的
2021-01-26 15:55:19
你好,四舍五入的差異可以放到營業外收支里面的。
2022-01-17 10:32:58
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