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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-12-18 17:27

你好,進項多,銷項少,而且上期還有留抵稅額,這月結轉的分錄是

借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),
應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)

隔壁王老二 追問

2020-12-18 17:42

如果一般納稅人進項大于銷項可以不做分錄嗎

鄒老師 解答

2020-12-18 17:44

你好,一般納稅人進項大于銷項,需要這樣做結轉分錄才是的
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),
應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)

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相關問題討論
你好 借 未交增值稅,貸轉出多交增值稅?
2022-10-17 11:00:15
同學你好 借應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
2021-11-16 10:59:37
你好,增值稅期末有留抵稅額,結轉增值稅會計分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2020-10-14 18:07:22
你好,進項多,銷項少,而且上期還有留抵稅額,這月結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2020-12-18 17:27:34
你好,這個可以不用做分錄,留下個月抵扣
2019-06-30 10:52:34
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