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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-12-18 17:27

你好，進項多，銷項少，而且上期還有留抵稅額，這月結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是

借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）

隔壁王老二 追問

2020-12-18 17:42

如果一般納稅人進項大于銷項可以不做分錄嗎

鄒老師 解答

2020-12-18 17:44

你好，一般納稅人進項大于銷項，需要這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄才是的
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）

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相關(guān)問題討論
你好 借 未交增值稅，貸轉(zhuǎn)出多交增值稅?
2022-10-17 11:00:15
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2021-11-16 10:59:37
你好，增值稅期末有留抵稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會計分錄是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）
2020-10-14 18:07:22
你好，進項多，銷項少，而且上期還有留抵稅額，這月結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）
2020-12-18 17:27:34
你好，這個可以不用做分錄，留下個月抵扣
2019-06-30 10:52:34
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