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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-10-23 13:48

你好
你多結轉了成本嗎

飛翔的秋秋 追問

2020-10-23 14:02

最開始就是付錢的時候就掛錯項目了,做的借:預付賬款-**項目 ,貨:銀行存款
收到發票時,借:工程施工,貸:預付賬款
調整了,1.借:預付賬款**項目-3萬,預付賬款-正確的項目3萬
2.把之前 收到發票的分錄沖紅了,又重新做了個正確項目的
3.借:利潤分配-正確項目 3萬 主營業務成本3萬   貸:利潤分配-**項目 -3萬 主營業務成本-3萬
這樣調整之后,工程施工-**項目就有貸方的余額3萬
現在還要怎么調整呢

郭老師 解答

2020-10-23 14:06

不對
你在看下你的分錄
就一個工程施工借方發生額

飛翔的秋秋 追問

2020-10-23 14:24

當時收到發票做了借:工程施工-**項目,貸:預付賬款,后來也做了沖紅,把發票計到正確的項目里了

郭老師 解答

2020-10-23 14:27

你看下預付是不是有余額

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 你多結轉了成本嗎
2020-10-23 13:48:37
你好,借,工程施工貸,以前年度損益調整借以前年度損益調整貸,利潤分配未分配利潤。
2021-04-13 10:50:10
你們用的是小企業會計準則還是企業會計準則呢
2021-04-13 10:52:31
你好 麻煩提供一下當時做錯的分錄,還有就是本來應該寫的分錄
2024-03-10 19:20:01
最好你把你去年的憑證發過來,我看一下,給您做個調整。
2022-07-26 11:18:03
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