o(*￣▽￣*)o 追問

2020-10-17 21:22

我的疑問是難道不用管第二季度的數據，重新按1-9月的總數來填？

maize老師 解答

2020-10-17 21:38

不管，你看你表，那是本年累計數，取得是1-9月，彌補虧損只看19年彌補虧損表最后一欄

maize老師 解答

2020-10-17 21:38

要是1,2季度交過稅會體現13欄實際已交下面

maize老師 解答

2020-10-17 21:39

因為企業所得稅累計預繳算個稅，2季度申報是1-6月包括1季度數字，同樣3季度是看1-9月，4季度看的是1-12月，

maize老師 解答

2020-10-17 21:39

多打一個字，不好意思，這個和個稅算法也是一樣的，也是累計預繳算法，因為企業所得稅累計預繳算稅，2季度申報是1-6月包括1季度數字，同樣3季度是看1-9月，4季度看的是1-12月，

maize老師 解答

2020-10-17 21:40

這個彌補虧損只看匯算清繳最后一欄彌補虧損 ，不看之前季度的，你這個填寫是累計數，包括之前季度了