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老師我申報(bào)時(shí)候提示原因:《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì) 表A106000》第2行至第11行“年度為2021”的第11列0不等于對(duì)應(yīng) 的《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損臺(tái)賬計(jì)算調(diào)整表》第30列可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額4979.6+第31列可結(jié)轉(zhuǎn) 以后年度彌補(bǔ)的虧損額8年0+第32 列可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額10 年0。主表數(shù)據(jù)都是自動(dòng)帶出不讓修改，彌補(bǔ)以前年度虧損那張表也是不讓修改，現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦，謝謝老師

于2023-05-30 15:21 發(fā)布 ??505次瀏覽

標(biāo)簽：

送心意

嬋老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-05-30 15:32

以前年度彌補(bǔ)虧損表是自動(dòng)取貴公司以前申報(bào)數(shù)據(jù)，你填列的調(diào)整表中以前年度彌補(bǔ)虧損額4979.6數(shù)據(jù)是你自己計(jì)算的嗎？你和以前申報(bào)表的數(shù)據(jù)核對(duì)一下，如果確定存在以前年度未彌補(bǔ)虧損可聯(lián)系稅收專(zhuān)管員進(jìn)行后臺(tái)調(diào)整

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你好，應(yīng)納稅所得額是正數(shù)才可能彌補(bǔ)之前的虧損的，而你提供彌補(bǔ)虧損明細(xì)表每年都是虧損，所以是無(wú)法彌補(bǔ)之前年度的虧損的盈利了才可以彌補(bǔ)之前年度虧損

2018-05-24 21:48:41

不是，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)以前年度虧損是按照當(dāng)期利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)稅前扣除，從而實(shí)現(xiàn)虧損抵消的一種方式，與月末無(wú)關(guān)。

2023-03-21 18:37:15

2023-05-30 15:32:09

你好，要先做19年的所得稅匯算清繳之后才可以彌補(bǔ)虧損。否則不能彌補(bǔ)。

2020-04-15 11:50:12

你好不需要的 2019年成立的企業(yè)，沒(méi)有以前年度的虧損。

2020-04-10 08:41:19

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答：你好，應(yīng)納稅所得額是正數(shù)才可能彌補(bǔ)之前的虧損的，而你提供彌補(bǔ)虧損明細(xì)表每年都是虧損，所以是無(wú)法彌補(bǔ)之前年度的虧損的盈利了才可以彌補(bǔ)之前年度虧損
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答：你好，要先做19年的所得稅匯算清繳之后才可以彌補(bǔ)虧損。否則不能彌補(bǔ)。

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