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請問老師，我上個月進項大于銷項，認證抵扣的進項15000，銷項10000，月底會計軟件提示不用結轉增值稅，我就沒做賬務處理，那么這個月我是不是應該做一張留抵稅額5000的憑證呢？
晨曦
于2020-10-16 10:27 發布 ??591次瀏覽
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立紅老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2020-10-16 10:30
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請問老師，我上個月進項大于銷項，認證抵扣的進項15000，銷項10000，月底會計軟件提示不用結轉增值稅，我就沒做賬務處理，那么這個月我是不是應該做一張留抵稅額5000的憑證呢？
答： 同學你好 是需要做一個 借，應交稅費一應增一銷項10000 貸，應交稅費一應增一進項10000 的分錄；
結轉增值稅分錄 如果上個月有留抵稅額 怎么寫分錄？怎么結轉
答： 你好 借 未交增值稅，貸轉出多交增值稅?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
留抵稅額結轉增值稅，結轉到哪個科目
答： 同學你好 借應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
加載中...
晨曦 追問
2020-10-16 10:35
立紅老師 解答
2020-10-16 10:38
晨曦 追問
2020-10-16 10:41
立紅老師 解答
2020-10-16 12:01