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蜜
于2016-08-01 12:58 發布 ??737次瀏覽
李老師
職稱: 中級會計師
2016-08-01 13:02
是的,但是要結合認證發票類型。。
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本期抵扣進項稅額結構明細表里沒有16%稅率的進項,是填在I7%里嗎?
答: 你好!這個你要升級下報稅軟件,有16%的了。
本期抵扣進項稅額結構明細表的備查賬簿開頭怎么做啊
答: 你說的是電子表的表頭嗎?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
農產品2%加計扣除稅額在本期抵扣進項稅額結構明細表中怎么體現
答: 填在13%稅率那一欄 還是
報稅時顯示:欄次12-10-11中“稅額”列與《本期抵扣進項稅額結構明細表》第一行“合計”“稅額”列不等,這是怎么回事
討論
老師,我這個月有進項,但是沒有銷項,需要填寫“本期抵扣進項稅額結構明細表”嗎?
本期抵扣進項稅額結構明細表現在不用填寫了嗎?
就是在這個本期抵扣進項稅額結構明細表中,只能填列總額嗎?比方17%稅率的進項是10,其中,有形動產租賃如果是2的話,需要填寫嗎?
那直接沖的ETC或直接取得的小票都按3%抵扣的吧,然后在填寫抵扣進項稅額明細表的時候是在3%征收率下的運輸服務的進項下填寫嗎?為什么我們的報表格式一直都沒變過呢?5%征收率下也只有不動產租賃服務的進項,沒有關于一二級公路費用的進項的抵扣欄,是因為我們這邊還沒開始施行?這邊是延安
李老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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