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張老師
于2018-06-28 15:56 發(fā)布 ??928次瀏覽
方老師
職稱: 中級會計師、注冊稅務(wù)師
2018-06-28 16:02
你說的是電子表的表頭嗎?
張老師 追問
2018-06-28 16:05
是的 沒錯。。。。。。
方老師 解答
2018-06-28 16:15
本期抵扣進項稅額結(jié)構(gòu)明細表 抬頭就用這個名字 然后根據(jù)表格的列數(shù)合并表頭的單元格并居中。
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本期抵扣進項稅額結(jié)構(gòu)明細表里沒有16%稅率的進項,是填在I7%里嗎?
答: 你好!這個你要升級下報稅軟件,有16%的了。
本期抵扣進項稅額結(jié)構(gòu)明細表的備查賬簿開頭怎么做啊
答: 你說的是電子表的表頭嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
農(nóng)產(chǎn)品2%加計扣除稅額在本期抵扣進項稅額結(jié)構(gòu)明細表中怎么體現(xiàn)
答: 填在13%稅率那一欄 還是
報稅時顯示:欄次12-10-11中“稅額”列與《本期抵扣進項稅額結(jié)構(gòu)明細表》第一行“合計”“稅額”列不等,這是怎么回事
討論
老師,我這個月有進項,但是沒有銷項,需要填寫“本期抵扣進項稅額結(jié)構(gòu)明細表”嗎?
本期抵扣進項稅額結(jié)構(gòu)明細表現(xiàn)在不用填寫了嗎?
就是在這個本期抵扣進項稅額結(jié)構(gòu)明細表中,只能填列總額嗎?比方17%稅率的進項是10,其中,有形動產(chǎn)租賃如果是2的話,需要填寫嗎?
那直接沖的ETC或直接取得的小票都按3%抵扣的吧,然后在填寫抵扣進項稅額明細表的時候是在3%征收率下的運輸服務(wù)的進項下填寫嗎?為什么我們的報表格式一直都沒變過呢?5%征收率下也只有不動產(chǎn)租賃服務(wù)的進項,沒有關(guān)于一二級公路費用的進項的抵扣欄,是因為我們這邊還沒開始施行?這邊是延安
方老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師、注冊稅務(wù)師
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張老師 追問
2018-06-28 16:05
方老師 解答
2018-06-28 16:15