我有一張2020年成本發(fā)票需要充抵2019年成本，這筆分錄如何做，我現(xiàn)在先借方?jīng)_成本，稅金，貸方?jīng)_應(yīng)付賬款，下一步如何做，謝謝

答： 同學(xué)你好， 你們是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

去年掛應(yīng)付賬款_暫估款，21年開了成本發(fā)票回來，分錄怎么做

答： 你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借：應(yīng)付賬款-暫估 ，??貸：庫存商品或原材料 然后根據(jù)發(fā)票入賬 借：庫存商品或原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

假如今年2月份我取得了服務(wù)成本發(fā)票總共10萬，但是其中只有3萬的成本是屬于2月份的，有7萬的成本是以后幾個(gè)月的，這7萬我可以在2月份的時(shí)候做預(yù)付賬款嗎？以后幾個(gè)月份在做相對應(yīng)的成本進(jìn)去？還是具體該做什么分錄？

答： 你好，對的，7萬做預(yù)付賬款