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蔣飛老師

職稱： 注冊稅務師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2020-08-04 17:08

你好！是的
季度不需要交增值稅再轉入營業外收入就行了

要減肥的毛豆 追問

2020-08-04 17:09

那現在這個月末結轉的時候要不要把銷項稅轉去未交增值稅這個科目？無進項票抵扣。

蔣飛老師 解答

2020-08-04 17:13

你好！
那就需要把銷項稅轉入未交增值稅了

要減肥的毛豆 追問

2020-08-04 17:15

如果按季申報的，每個月都需要把銷項轉到未交增值稅科目是嗎？

蔣飛老師 解答

2020-08-04 17:19

是的，按規定，一般納稅人每個月都需要做結轉的

要減肥的毛豆 追問

2020-08-04 17:21

好像聽別人說，進項票剛好把銷項抵完了不需要交增值稅就不用每個月結轉？

蔣飛老師 解答

2020-08-04 17:29

進項票剛好把銷項抵完了
可以做分錄：比如
借應交稅費…應交增值稅（銷項稅額）5
貸應交稅費…應交增值稅（進項稅額）5

要減肥的毛豆 追問

2020-08-04 17:30

如果有留抵呢？

蔣飛老師 解答

2020-08-04 17:30

比如
借應交稅費…應交增值稅（銷項稅額）4
應交稅費…未交增值稅1
貸應交稅費…應交增值稅（進項稅額）5

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相關問題討論
可以不用 直接銷項結轉到營業外收入
2020-04-29 14:09:24
您好，這是結轉不用繳納的增值稅。
2021-10-06 14:18:33
你好！是的 季度不需要交增值稅再轉入營業外收入就行了
2020-08-04 17:08:16
您好 一般納稅人正確的 小規模納稅人把應交稅費～未交增值稅科目改為應交稅費～應交增值稅就可以了
2019-07-10 19:04:03
你好， 結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結轉銷項時 借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借：應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 1） 如果轉出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 2） 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方，代表應該繳納的，應先做如下結轉分錄： 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——未交增值稅 繳納時 借： 應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
2021-02-05 15:44:49
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