小規模企業季末結免交的轉增值稅是借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅貸：營業外收入-免稅收入還是借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸：應交稅費-未交增值稅同時借：應交稅費-未交增值稅貸：營業外收入-免稅收入？

王雁鳴老師

職稱：中級會計師

2018-07-10 14:23

您好，借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅貸：營業外收入-免稅收入。

精選問題

老師，這個屬于無權代理的那種情況呢1、無代理權的問

該案例屬于超越代理權的代理行為（第 2 類）。關鍵點：甲授權乙出售手機時限定 “不低于 5000 元”，乙以 4000 元出售，超出授權價格范圍，構成超越代理權的無權代理。結論： B（無權代理行為）、D（效力待定）正確，因超越代理權屬于無權代理，行為效力待定答
老師你好，年底預提12月份未發的工資，要如果做賬？問

工資不會發放了，要沖掉？答
老師，我是一家在抖音賣貨的電商公司。我們的一個問

借其他貨幣資金貸主營業務收入，應交稅費，一塊做這個就行。因為你銷售出去，就一塊做25 只不過是分開開的發票。答
老師，我想請問一下，我們的收入，能拿來做實收資本嗎？問

收入不能直接轉實收資本答
老師，固定資產購入時未取得正式發票，所得稅匯算時問

你計提了折舊，本年計提金額正常填報，稅收金額填0 答

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