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老師還有個問題去年的公積金費用多做，應為借：管理費用5866，其他應收款5886貸銀行11732，全部入了費用， 今年調整紅沖去年分錄，借：以前年度損益調整5886其他應付款5886貸：銀行11732然后借：利潤分配5886貸：以前年度損益調整對嗎？
跳探戈的螞蟻
于2020-07-30 11:03 發布 ??736次瀏覽
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蔣飛老師
職稱： 注冊稅務師,高級會計師考試（83分）,中級會計師
2020-07-30 11:06
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清理殘值 借：固定資產清理? ?原值-折舊 ????? 累計折舊 貸：固定資產 變賣開票???????? 借：銀行存款 收款金額 貸：固定資產清理? 申報增值稅的收入 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經抵扣進項按13%；如果未抵扣進項按3%開票，減按2%申報，只能開普票。如果是小規模按1% 把固定資產清理科目結轉余額平 借：營業外支出 貸：固定資產清理 或 借：固定資產清理 貸：營業外收入 答
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跳探戈的螞蟻 追問
2020-07-30 11:33
蔣飛老師 解答
2020-07-30 11:36