請(qǐng)問(wèn)一下，就是因?yàn)榻衲甑囊咔殛P(guān)系，在一月的時(shí)候開(kāi)的是3%的稅點(diǎn)，3月是1%。那么在申報(bào)的時(shí)候免稅額是全部計(jì)算的3%申報(bào)的。比如：申報(bào)表免稅額是100 但是實(shí)際賬上銷售稅額是50 那么入賬的時(shí)候減免稅款是50嗎？收入和申報(bào)表是一致的，但是免稅額怎么辦。。

莊老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2020-07-25 18:36

你好，是小規(guī)模季度不超過(guò)30萬(wàn)元，填寫(xiě)在第9欄小微企業(yè)免征，超過(guò)了30萬(wàn)元，填寫(xiě)第三欄3%，在第16欄稅額減征填寫(xiě)2%

如若夢(mèng)似彩虹追問(wèn)

2020-07-25 18:39

嗯，我的意思是，怎么入賬。就是增值稅減免稅款和申報(bào)表的免稅稅額不一樣。是不管他么，只要收入對(duì)的上就行了嗎？

莊老師解答

2020-07-25 19:07

你好，是的，只要收入和繳納稅額對(duì)了就行了，

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老師您好，就是A105090這張表資產(chǎn)損失的賬載金額是問(wèn)

第 1 列 “資產(chǎn)損失的賬載金額”：填寫(xiě) 300000 。第 5 列 “資產(chǎn)處置收入”：填寫(xiě) 12520.66 。第 6 列 “賠償收入”：若沒(méi)有其他賠償收入，填 0 。第 7 列 “資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)”：填寫(xiě) 300000 。第 8 列 “稅收金額”：填寫(xiě) 287479.34 。第 9 列 “納稅調(diào)整金額”：系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算（賬載金額 - 稅收金額），應(yīng)為300000 - 287479.34 = 12520.66（這里是負(fù)數(shù)，代表納稅調(diào)減）答
補(bǔ)繳去年上半年的印花稅，所得稅匯算請(qǐng)教報(bào)表怎么問(wèn)

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