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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-07-24 15:35

你好,直接補計提就可以了哦
1.計提工資

借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應付職工薪酬——工資 

2 計提社保(企業部分)

借:××費用(管理/銷售等)  
貸:應付職工薪酬——社保

?? 追問

2020-07-24 16:16

老師,小規模納稅人,只有普票沒有專票,為什么增值稅上面還有免稅收入

樸老師 解答

2020-07-24 16:34

親,普票才免稅的哦

?? 追問

2020-07-24 17:40

老師2016年7-12月的發票查詢不到是為什么,還是增值稅申報表又有稅額

樸老師 解答

2020-07-24 17:44

你看下開的發票哦,只能查留存的發票了

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相關問題討論
你好; 你工資表 是好多金額的;? ? 你工作表有做出來沒? ?
2023-06-19 14:53:59
同學您好,計提工資數是應發數
2023-05-30 12:49:58
你好,是應發工資,包含個人負擔的社保、個稅。
2021-12-08 11:30:43
您好,這個是可以的呢
2021-10-28 09:26:33
你好 對的 是這么做的
2021-10-21 19:15:36
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