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送心意

QQ老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-16 15:34

你好!借:應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加用未交增值稅的數(shù)額乘以稅率計(jì)提借方計(jì)入營業(yè)稅金及附加,貸方計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi) 
下月繳稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅等 
                        貸:銀行存款 
但一般本月不用計(jì)提增值稅,直接在下月交增值稅就可以,借:應(yīng)交稅費(fèi)——已交增值稅

七夜6777 追問

2018-07-16 16:03

我們公司是會(huì)計(jì)是這么做的,銷售服務(wù)的時(shí)候是借:銀行存款           300 
                                                                    貸:主營業(yè)務(wù)收入              300                                                       
                                    支付電費(fèi)等費(fèi)用時(shí)    借:管理費(fèi)用----電費(fèi)         8.55 
                                                                           應(yīng)交稅費(fèi)----進(jìn)項(xiàng)稅額      1.45(百分之十七稅率      ) 
                                                                         貸:銀行存款         10      
 因?yàn)槲覀儌児緵]有根據(jù)每筆業(yè)務(wù)算增值稅,而是到月底一次計(jì)提                                        
                             計(jì)提時(shí)分錄是這樣的          借:主營業(yè)收入         -8.73 
                                                                           貸:應(yīng)交稅費(fèi)---銷項(xiàng)稅額       8.73    因?yàn)槲覀兌惵适前俜种?nbsp;
                                    支付稅費(fèi)時(shí)                  借:應(yīng)交稅費(fèi)---銷項(xiàng)稅額       8.73 
                                                                            貸:應(yīng)交稅費(fèi)-----進(jìn)項(xiàng)稅額         1.45 
                                                                                   銀行存款                              7.28 
             這樣做對(duì)嗎

七夜6777 追問

2018-07-16 16:10

因?yàn)槲覀冧N售是時(shí)主營業(yè)務(wù)收入是含稅收入做賬的,計(jì)提是把稅部分從主營業(yè)務(wù)中沖出來,這樣做對(duì)嗎?

QQ老師 解答

2018-07-16 16:18

你好!可以的,營改增行業(yè)一般都這樣處理

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
一般納稅人還是小規(guī)模的
2019-07-02 14:52:03
你好!借:應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加用未交增值稅的數(shù)額乘以稅率計(jì)提借方計(jì)入營業(yè)稅金及附加,貸方計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi) 下月繳稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅等 貸:銀行存款 但一般本月不用計(jì)提增值稅,直接在下月交增值稅就可以,借:應(yīng)交稅費(fèi)——已交增值稅
2018-07-16 15:34:35
你好 借:應(yīng)交稅—未交增值稅 , ?貸:銀行存款
2023-11-10 09:36:26
您好,分錄,借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。
2017-05-13 17:43:08
同學(xué)好 支付的增值稅做分錄 計(jì)入借-應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行存款
2022-04-02 17:41:13
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