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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-07-13 15:05

你好    你個人社保是扣的192  你就要按192元來扣的

黎小小 nyxrvj 追問

2020-07-13 15:12

我在繳納社保費,借方其他應收款-員工社保191.91 ,發工資,貸方其他應收款-員工社保192  ,貸方余額0.09 ,這個怎么平

meizi老師 解答

2020-07-13 15:17

你好     等下 你實際是繳納給社保局是191.91  而你扣員工給社保是192  是嗎 。 我上面以為你是繳納給社保局192 。  如果是這樣的話 你做 借應付職工薪酬-工資   貸其他應收款-社保191.91    銀行存款     按這個來扣即可 。 你到時有發放工資有小數點的 你不發給員工 就做營業外收入即可

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個人承擔的社保和公積金是在發放工資的時候扣除出來的
2018-11-05 15:34:12
你好,發放會,如果計提了,就剛好借貸一致了,余額就是0了
2017-08-07 11:58:14
你好 你個人社保是扣的192 你就要按192元來扣的
2020-07-13 15:05:04
計提借管理費用-工資/社保(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保(單位負擔的) 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2020-07-02 21:58:11
下個月不扣除就可以。
2020-05-09 15:12:55
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  • 應發工資:61465個人社保:3759.04,單位社保:26838.62

    1.計提工資 借:管理費用(或其他成本費用科目)61465,貸:應付職工薪酬-工資61465 2.發放工資 借:應付職工薪酬-工資61465,貸:銀行存款51544.83 應交稅費-個人所得稅401.13 其他應付款-個人負擔社保3759.04公積金5760, 3計提公司負擔社保,借:管理費用(或其他成本費用科目)26838.62,貸:應付職工薪酬-社保26838.62 4.支付社保 借:應付職工薪酬-社保26838.62,其他應付款-個人負擔社保3759.04公積金5760,貸:銀行存款 5.繳納個稅 借:應交稅費-個人所得稅401.13,貸:銀行存款401.13

  • 再建工程達到固定資產后已經開始折舊,后面又發生

    同學你好 計入長期待攤費用

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