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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-07-13 10:47

借銀行 貸其他應付款其他,之后查出來那些沒有做,補上,沖掉其他應付款其他

一樂歡 追問

2020-07-13 11:24

好的,謝謝老師

一樂歡 追問

2020-07-13 11:26

沖減時其他應付款,分錄是?

一樂歡 追問

2020-07-13 11:32

摘要可以寫調賬嗎

maize老師 解答

2020-07-13 11:43

補xx月發生xx業務,借其他應付款 其他 貸xx

一樂歡 追問

2020-07-13 11:46

貸方記銀行?

maize老師 解答

2020-07-13 12:01

不是,對應你之前那個銀行流水對應業務,不是沖銀行,你這個之前做借銀行調一致,不動銀行,假設是老板轉款沒有做借其他應付款 其他 貸其他應收款-老板

一樂歡 追問

2020-07-13 12:11

還不確定是不是什么業務導致銀行負數

maize老師 解答

2020-07-13 12:34

所以這個后續需要查,沒有查你這個先調申報,借銀行 貸其他應付款其他

一樂歡 追問

2020-07-13 15:15

好,謝謝老師

maize老師 解答

2020-07-13 15:28

好的我先回復別的學員了

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相關問題討論
您好!借銀行存款-定期存款 貸銀行存款。
2017-04-24 11:52:05
這個是無法調整的,只能放在當期調賬處理。因為年初數無法改了。已經在稅務備案存檔的稅務報表的數據
2019-08-27 16:57:41
您好!你什么都沒有,確實是不用做了。
2016-12-29 17:06:24
借:應付職工薪酬等--社保(剔除原有余額后的金額) 貸:銀行存款
2020-04-07 12:06:06
你好,去年的銀行存款余額與實際余額相差400多萬,你需要去查賬哪里記錯了,去修改。
2019-04-02 17:24:58
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